Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2013 | 2313006366 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2013/08205 | Chalupková Alžbeta, Šoltésovej 476/114, Považská Bystrica, 017 01, SK | 516230238 | 13,08 | |
| 19.06.2013 | 2313006703 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2013/08292 | Krivá Anna, Petrovany 81, Petrovany, 082 53, SK | 306111792 | 12,780,05 | |
| 19.06.2013 | 2313006910 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2013/08762 | Blahová Jozefa, Sverepec 253, Sverepec, 017 01, SK | 385320714 | 12,36 | |
| 19.06.2013 | 2313006911 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2013/08763 | Bošková Mária, M.R.Štefánika 177/36, Považská Bystrica, 017 01, SK | 355320780 | 183,17 | |
| 19.06.2013 | 2313006912 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2013/08764 | Brzá Anna, Stred 56/47, Považská Bystrica, 017 01, SK | 5658227113 | 19,63 | |
| 19.06.2013 | 2313006914 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2013/08766 | Čapliarová Vlasta, Rozkvet 134, Považská Bystrica, 017 01, SK | 5456202796 | 112,73 | |
| 19.06.2013 | 2313006916 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2013/08768 | Dudoňová Daniela, Stred 2204/33, Považská Bystrica, 017 01, SK | 465127000 | 0,97 | |
| 19.06.2013 | 2313006917 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2013/08769 | Ďurček Anton, Prof.Ondroucha 12, Stupava, 900 31, SK | 7102037987 | 21,81 | |
| 19.06.2013 | 2313006920 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2013/08772 | Ďuriš Karol, Kolárovice 2, Kolárovice, 013 54, SK | 530402121 | 11,27 | |
| 19.06.2013 | 2313006923 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2013/08775 | Fapšo Juraj, Predmier 350, Predmier, 013 51, SK | 6512246202 | 16,72 |