Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2013 | 2313006336 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2013/08184 | Grancová Mária, Dolný Lieskov 30, Dolný Lieskov, 018 21, SK | 475630721 | 4,258,03 | |
| 19.06.2013 | 2313006340 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2013/08186 | Hanincová Ľudmila, Lánska 928/7, Považská Bystrica, 017 01, SK | 345213711 | 11,63 | |
| 19.06.2013 | 2313006341 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2013/08187 | Grotková Eva, Stred 50/21-5, Považská Bystrica, 017 01, SK | 515524393 | 2,461,59 | |
| 19.06.2013 | 2213006375 | Kontrola a čistenie komínov | 4500035590 | Mrázko František - FMHV, Kladenská 57, Košice-Krásna, 040 18, SK | 34860517 | 145,60 | |
| 19.06.2013 | 2213006377 | Prenájom fliaš | 4500036395 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 163,13 | |
| 19.06.2013 | 2213006378 | Hygienické potreby | 4500035665 | VART s.r.o., Okružná 97, Čadca, 022 01, SK | 31567614 | 181,78 | |
| 19.06.2013 | 2213006381 | prac. odev a obuv | 4500035012 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 282,12 | |
| 19.06.2013 | 2213006393 | pneumatiky | 4500036115 | Ing. Juraj Čimbora - REKOB, SNP 164, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 33680744 | 79,00 | |
| 19.06.2013 | 2213006429 | Preklad dokumentu | 4500035953 | Education Training &Consulting com, Učňovská 6, Košice - Šaca, 040 15, SK | 31720633 | 396,00 | |
| 19.06.2013 | 2213006430 | Preklad dokumentu | 4500035775 | Education Training &Consulting com, Učňovská 6, Košice - Šaca, 040 15, SK | 31720633 | 90,00 |