Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
21.11.2024 2224013375 servis, oprava BL133RO 4500246710 AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o., Nitrianska 1, Trnava, 917 01, SK 31443036 425,08
21.11.2024 2224013376 pneuservis vozidiel 4500246557 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 911,76
21.11.2024 2224013377 oprava BA645PR 4500246249 HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK 35900008 1,341,84
21.11.2024 2224013378 výroba oceľových výstuhov 4500242082 GRAVITON, s.r.o., Široká 2, Poprad, 058 01, SK 31733123 1,890,00
21.11.2024 2224013379 PSP KR-30, KR-31, KR-32 4500246741 B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, Kežmarok, 060 01, SK 50160435 379,66
21.11.2024 2224013380 Elektromagnet 4500246861 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 2,097,46
21.11.2024 2224013381 ND BA382UU 4500245106 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 544,80
20.11.2024 2224013362 energetické zhodnotenie odpadu 4500244319;4500247784 KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK 36205214 625,24
20.11.2024 5024000439 Mzdové centrum záloha 4500247044 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, 010 01, SK 31592503 438,00
20.11.2024 2224013363 spojovací, spotrebný materiál 4500246882 AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK 43992471 338,06