Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.11.2025 2225012500 Servis BL042UD 4500263057 AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK 53731883 171,95
19.11.2025 2225012503 IT materiál 4500261597 Henrich Sonnenschein-ITSK, Fraňa Mojtu 22, Nitra, 949 01, SK 37212931 2,266,50
19.11.2025 2225012504 Elektroinštalačný materiál 4500262418 ANMIMA, s. r. o., Dolné Rudiny 15, Žilina, 010 01, SK 44359594 239,99
19.11.2025 2225012505 ND na vozidlá, spojovací materiál 4500262849 Metiron, spol. s r.o., Brezová 2, Malacky, 901 01, SK 35805897 77,91
19.11.2025 2225012501 Kurz Lektor 4500261087 BE-soft a.s., Krakovská 2398/23, Košice, 040 01, SK 36191337 200,00
19.11.2025 2125000511 Stanový prístrešok, vlajka 4500262002 L'FABRICA, s.r.o., Bratislavská 31, Žilina, 010 01, SK 50595831 5,111,78
19.11.2025 2225012494 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou pre SSÚD Trnava ZM/2013/0063 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s ., Priemyselná 10, Piešťany, 921 79, SK 36252484 1,326,24
19.11.2025 3025000643 Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Havarijné poistenie. ZM/2024/0265 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 274,35
19.11.2025 5025000646 Obnova LEI 4500263190 Centrálny depozitár cenných papiero v SR, a.s., Ul. 29 augusta 1/A, Bratislava, 814 80, SK 31338976 55,35
19.11.2025 2225012463 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu ZM/2014/0022 OVKS SOCHOŇ, s.r.o., Kočovce 280, Kočovce, 916 31, SK 46492411 142,39