Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.02.2012 20/2012 zaisťovanie ochrany pred požiarom Ing.Jana Klobučníková, Nálepková 309/10,Krpeľany 35071966 46,00
08.02.2012 1325153 miestny poplatok Hlavné mesto SR, Primaciálne nám.1, Bratislaava 00603481 248,00
08.02.2012 8735187795 telekomunikačné služby Slovak telekom,a.s., Karadžičova 10,Bratislava 35919001 31,00
08.02.2012 5735187860 telekomunikačné služby Slovak telekom,a.s., Karadžičova 10,Bratislava 35919001 17,987,00
08.02.2012 2735191763 telekomunikačné služby Slovak telekom,a.s., Karadžičova 10,Bratislava 00151866 34,00
08.02.2012 120056 brzda motorová TURKON s.r.o., Jarmocná 2,Košice 36589560 343,00
08.02.2012 120053 tlmič výfuku TURKON s.r.o., Jarmocká 2,Košice 36589560 269,00
08.02.2012 000302758 pohonné hmoty SHELL Slovakia,s.r.o., Einsteinova 23,Bratislava 31361081 63,00
08.02.2012 612019763 nájom za rok 2012 Lesy SR, J.Martinku 110/6,Liptovský Hrádok 3603851 7,498,00
08.02.2012 120105 technická kontrola Jaroslav Prekop Autoškola, Brnianska 1,Trenčán 22824804 110,00