Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2013 | 2213000022 | Mobilné telefóny | 4500027935 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 281,67 | |
| 09.01.2013 | 2213000028 | Upratovacie a čistiace práce | 4500025001 | Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV, Energetikov 166/14, Žilina, 010 01, SK | 35121530 | 465,02 | |
| 09.01.2013 | 2213000038 | posypová soľ | 4500028333 | N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36057436 | 13,288,70 | |
| 09.01.2013 | 2213000050 | posypová soľ | 4500028150 | N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36057436 | 19,075,53 | |
| 09.01.2013 | 2213000057 | súčiastky | 4500028068 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 8,73 | |
| 09.01.2013 | 2213000122 | Technické normy | 4500027632 | Slovenský ústav technickej normaliz, Karloveská 63, Bratislava, 840 00, SK | 31753990 | 30,60 | |
| 09.01.2013 | 2213000125 | Technické normy | 4500027632 | Slovenský ústav technickej normaliz, Karloveská 63, Bratislava, 840 00, SK | 31753990 | 138,00 | |
| 09.01.2013 | 2112001660 | Záväzok vykonávať činnosti koordinátora BOZP na stavbe R4 Košice - Milhosť | ZM/2011/0213 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 1,000,00 | |
| 09.01.2013 | 2112001661 | ZoD Rýchlostná cesta R4 Košice - Milhosť, DSP, DP, DSR, AD | ZML/1234/2010 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 1,387,38 | |
| 09.01.2013 | 2112001662 | MPV | OBJ/73562/2012 | Ištok Igor, Lubina 93, Lubina, 916 12, SK | 1020308641 | 42,00 |