Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2013 | 2212013183 | tech. plyn - prenájom | 4500028019 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 29,83 | |
| 09.01.2013 | 2212013184 | kanc. potreby | 4500026960 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 156,28 | |
| 09.01.2013 | 2212013185 | služby v obl. životného prostr. | 4500023663 | ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK | 31604528 | 165,97 | |
| 09.01.2013 | 2212013220 | Hodiny anglického jazyka | 4500021006 | Graeme Andrew James Butler, Haanova 14/A, Bratislava, 851 04, SK | 40774422 | 88,00 | |
| 09.01.2013 | 2212013221 | Hodiny anglického jazyka | 4500021005 | Graeme Andrew James Butler, Haanova 14/A, Bratislava, 851 04, SK | 40774422 | 66,00 | |
| 09.01.2013 | 2212013287 | poplatok za pripojenie | 4500028103 | Poľnohospodárske výrobno - obchodné, Mokrance 494, Mokrance, 045 01, SK | 31668372 | 5,144,30 | |
| 09.01.2013 | 2212013292 | autosúčiastky | 4500028005 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 809,06 | |
| 09.01.2013 | 2212013309 | Vianočné aranžmá | 4500026368 | Polc Peter-Kvetinárstvo, Dobšinského 44, Pezinok, 902 01, SK | 30940532 | 290,00 | |
| 09.01.2013 | 2212013473 | Maják | 4500027552 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 228,20 | |
| 09.01.2013 | 2212013474 | Vypracovanie projektu dopravného značenia | 4500027218 | Ing. Marcel Tichý, M.R.Štefánika 813/47, Varín, 013 03, SK | 42058414 | 997,00 |