Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2013 | 2213001242 | Potraviny | 4500029929 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL, 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 54,18 | |
| 14.02.2013 | 2213001263 | Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky | ZM/2011/0499 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 6,180,06 | |
| 14.02.2013 | 2213001152 | dodávka vody pre SSÚD Prešov | ZM/2012/0361 | Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 663,44 | |
| 14.02.2013 | 2213001154 | Služby v odpadovom hospodárstve | 4500030101 | AVE Bratislava s. r. o., Hlohová 6, Bratislava, 821 07, SK | 35939443 | 715,53 | |
| 14.02.2013 | 2213001156 | Služby pre zaisťovanie ochrany pred požiarmi | 4500028015 | Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK | 35071966 | 46,47 | |
| 14.02.2013 | 2213001158 | Servis umývacieho stola | 4500029479 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 496,25 | |
| 14.02.2013 | 2213001159 | Prenájom fliaš | 4500030022 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 36,82 | |
| 14.02.2013 | 2213001157 | Pohonné hmoty | 4500029556 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 15,021,28 | |
| 14.02.2013 | 2213001160 | Prerobenie odpadu k drezu | 4500029972 | PEOS, s. r. o., Kemi 629/11, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK | 45508038 | 60,00 | |
| 14.02.2013 | 2213001161 | Stravné lístky | 4500029872 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 2,000,00 |