Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2013 | 2213001516 | Nájom nebytových priestorov | 4500030535 | Správa a údržba ciest Košického sam, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK | 35555777 | 387,84 | |
| 25.02.2013 | 2213001517 | Vstupné školenie novoprijatého zamestnanca | 4500030572 | BE-soft a.s., Štúrova 6, Košice, 040 01, SK | 36191337 | 22,90 | |
| 25.02.2013 | 2213001520 | Materiál | 4500029889 | Peter Šesták - KANPEX, Vajnorská 108/A, Bratislava III, 831 00, SK | 11891581 | 1,075,00 | |
| 25.02.2013 | 2213001521 | Materiál | 4500030129 | Peter Šesták - KANPEX, Vajnorská 108/A, Bratislava III, 831 00, SK | 11891581 | 1,463,60 | |
| 25.02.2013 | 2213001580 | techn.plyn | 4500030741 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 177,97 | |
| 25.02.2013 | 2213001582 | GFI WebMonitor | 4500030460 | PB Com, spol. s r.o., Kydlinovská 161/101, HRADEC KRÁLOVÉ 2, 500 02, CZ | 25280686 | 6,500,00 | |
| 25.02.2013 | 2213001587 | Posypová soľ | 4500030574 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 6,577,24 | |
| 25.02.2013 | 2213001592 | PHM | 4500029891 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 22,749,31 | |
| 25.02.2013 | 2213001598 | oprava zamet.vozidla | 4500030235 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 2,867,00 | |
| 25.02.2013 | 2213001599 | oprava VT Kärcher | 4500030240 | ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36582298 | 1,163,13 |