Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.03.2012 2312001618 MPV KZ 30201/447/2011/DH/1022/Sl Randík Alojz, Dolný Hričov 394, Dolný Hričov, 013 41, SK 480418741 1,408,39
13.03.2012 2312001630 MPV KZ 30201/32/2011/Bytčica/188/Sl Dubovec Miroslav, Bystrická 263/10, Bytčica, 010 09, SK 420302146 4,13
13.03.2012 2312001631 MPV KZ 30201/158/2011/Bytčica/188/Sl Repkovský Emil, A. Bielika 50, Žilina, 010 09, SK 390303770 4,82
13.03.2012 2312001633 MPV KZ 30201/241/2011/Bytčica/188/Sl Petruchová Mária, Zakvášov 1517/48, Považská Bystrica, 017 07, SK 5752227525 3,52
13.03.2012 2312001637 MPV KZ 30201/25/2011/Lietavská Lúčka/186/Sl Gašparová Zdenka, Ružová 1638/36, Žilina, 010 01, SK 7358018426 14,73
13.03.2012 2212001745 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní vôd VK ZML/428/2010 Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK 36306410 52,08
13.03.2012 2212001746 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní vôd VK ZML/428/2010 Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK 36306410 3,74
13.03.2012 2212001735 4500013712 Techmat, s.r.o., A. Sládkoviča 2424/191, Beluša, 018 61, SK 36338451 51,10
13.03.2012 2212001737 4500013701 Sládek a syn-Elektroinštal.s.r.o., Námestie slobody 1900/64, Púchov, 020 01, SK 36294080 72,52
13.03.2012 2312001594 mpv KZ 3021/49/2011/Svrč/1019/Zdr Kullová Jana, Čierne 682, Čierne, 023 13, SK 8957127883 89,60