Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
13.03.2012 2312001618 MPV KZ 30201/447/2011/DH/1022/Sl Randík Alojz, Dolný Hričov 394, Dolný Hričov, 013 41, SK 480418741 1,408,39
13.03.2012 2312001630 MPV KZ 30201/32/2011/Bytčica/188/Sl Dubovec Miroslav, Bystrická 263/10, Bytčica, 010 09, SK 420302146 4,13
13.03.2012 2312001631 MPV KZ 30201/158/2011/Bytčica/188/Sl Repkovský Emil, A. Bielika 50, Žilina, 010 09, SK 390303770 4,82
13.03.2012 2312001633 MPV KZ 30201/241/2011/Bytčica/188/Sl Petruchová Mária, Zakvášov 1517/48, Považská Bystrica, 017 07, SK 5752227525 3,52
13.03.2012 2312001637 MPV KZ 30201/25/2011/Lietavská Lúčka/186/Sl Gašparová Zdenka, Ružová 1638/36, Žilina, 010 01, SK 7358018426 14,73
13.03.2012 2212001745 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní vôd VK ZML/428/2010 Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK 36306410 52,08
13.03.2012 2212001746 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní vôd VK ZML/428/2010 Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK 36306410 3,74
13.03.2012 2212001735 4500013712 Techmat, s.r.o., A. Sládkoviča 2424/191, Beluša, 018 61, SK 36338451 51,10
13.03.2012 2212001737 4500013701 Sládek a syn-Elektroinštal.s.r.o., Námestie slobody 1900/64, Púchov, 020 01, SK 36294080 72,52
13.03.2012 2312001594 mpv KZ 3021/49/2011/Svrč/1019/Zdr Kullová Jana, Čierne 682, Čierne, 023 13, SK 8957127883 89,60