Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.03.2012 2212001877 4500013128 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 790,00
07.03.2012 2212001886 4500013584 INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK 35874511 96,69
07.03.2012 2212002033 4500013321 EUROWATER, spol. s r.o., Jantárová ul. 33, Bratislava, 851 10, SK 17310041 102,00
07.03.2012 2212002105 4500014155 TEMPEST, a.s., Plynárenská 7/B, Bratislava, 821 09, SK 31326650 72,183,00
07.03.2012 2212002299 4500011986 ACO Stavebné prvky, s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04, SK 31399746 183,00
07.03.2012 2312001494 MPV KZ 30201/239/2011/Korytné/209/Geoflex Seman Ján, Bijacovce 218, Bijacovce, 053 06, SK 6507216870 58,03
07.03.2012 2312001504 MPV KZ 30201/124P/2011/HK/1528/AKBarat Frantálová Ľudmila, Golianova 561/46, Nitra, 949 11, SK 435413719 112,71
07.03.2012 2212001233 Rámcová zmluva o spolupráci - elektronické komunikačné služby ZML/102/2007 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK 35763469 49,814,39
07.03.2012 2312001488 mpv KZ 30201/81/2011/Tekovské Nemce/0831/Zdr Ivan Ľubomír, Krátky rad 404, Tekovské Nemce, 966 54, SK 530510115 184,57
07.03.2012 2312001489 mpv KZ 30201/58/2011/Čierne_Kľačany/0831/Zdr Mladá Mária, Čierne Kľačany 121, Čierne Kľačany, 953 05, SK 485611740 1,853,41