Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.02.2012 2012007 sieť volejbalová Karol Repiský-KORNEL & syn, Nám.SNP 18, Žarnovica 10932640 41,00
08.02.2012 6860521793 nájom oceľových fliaš Messer Tatragas, Chalupkova 9,Bratislava 00685852 55,00
08.02.2012 22024669 vodné a stočné Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5,Banská Bystrica 36644030 184,00
08.02.2012 120100003 píla motorová Ján Ďurček-ORBIS, Kamenárska 1052/32,Nová Baňa 34774017 279,00
08.02.2012 9799474015 dodávka elektriny Stredoslovenská energetika,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B 36403008 331,00
08.02.2012 9798541015 dodávka elektriny Stredoslovenská energetika,a.s, Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 36403008 410,00
08.02.2012 9300031015 dodávka elektriny Stredoslovenská energetika,a.s, Pri Rajčianke 8591/4B ,Žilina 36403008 201,00
08.02.2012 9315951015 dodávka elektriny Stredoslovenská energetika,a.s, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 36403008 562,00
08.02.2012 9300372011 dodávka elektriny Stredoslovenská energetika,a.s, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 36403008 11,00
08.02.2012 9500119015 dodávka elektriny Stredoslovenská energetika,a.s, Pri Rajčianke 8591/4B 36403008 78,00