Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.02.2012 9500118015 dodávka elektriny Stredoslovenská energetika,a.s, Pri Rajčianke 8591/4B 36403008 98,00
08.02.2012 1201004 riadenie dopravy, FPDZ, oprava FPDZ rezov TNR a CNR spojenú s dodávkou matierálu v tuneli Horelica 45000114596 PKB - SYTELI združenie, Jilemnického 4, 080 01 Prešov 37885391 3,407,00
08.02.2012 1201005 oprava FPDZ rezov TNR1,3,4 tunela Horelica 4500011450 PKB - SYTELI združenie, Jilemnického 4, 080 01 Prešov 37885391 817,00
08.02.2012 1201006 oprava FPDZ rezov CNR spojená s dodávkou materiálu tunela Horelica 45000114505 PKB - SYTELI združenie, Jilemnického 4, 080 01 Prešov 37885391 1,438,00
08.02.2012 2311014991 mpv NZ X3130/1/2007/Seniakovce/Gr Dancák František, Ploské 27, Ploské, 044 44, SK 460530752 21,56
08.02.2012 2311014992 mpv NZ X3130/2/2007/Seniakovce/Gr Dancák Andrej, Ploské 9, Ploské, 044 44, SK 411110126 21,56
08.02.2012 2311014993 mpv NZ X3130/4/2007/Seniakovce/Gr Poláková Ľudmila, Moldavská 25, Košice, 040 11, SK 335310774 21,56
08.02.2012 2311014994 mpv NZ X3130/5/2007/Seniakovce/Gr Mrasková Monika, Košická Polianka 79, Košická Polianka, 044 41, SK 6256296772 21,56
08.02.2012 2311014995 mpv NZ 3130/001/2006 Lem Orlovský Vladimír, Švábska 6722/35, Prešov, 080 05, SK 480801725 101,97
08.02.2012 2311014996 mpv NZ X3130/001/2007/Lemešany/028/GR Sabolová Andrea, Helsinská 9, Košice, 040 13, SK 7359168773 376,85