Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.02.2012 9500118015 dodávka elektriny Stredoslovenská energetika,a.s, Pri Rajčianke 8591/4B 36403008 98,00
08.02.2012 1201004 riadenie dopravy, FPDZ, oprava FPDZ rezov TNR a CNR spojenú s dodávkou matierálu v tuneli Horelica 45000114596 PKB - SYTELI združenie, Jilemnického 4, 080 01 Prešov 37885391 3,407,00
08.02.2012 1201005 oprava FPDZ rezov TNR1,3,4 tunela Horelica 4500011450 PKB - SYTELI združenie, Jilemnického 4, 080 01 Prešov 37885391 817,00
08.02.2012 1201006 oprava FPDZ rezov CNR spojená s dodávkou materiálu tunela Horelica 45000114505 PKB - SYTELI združenie, Jilemnického 4, 080 01 Prešov 37885391 1,438,00
08.02.2012 2311014991 mpv NZ X3130/1/2007/Seniakovce/Gr Dancák František, Ploské 27, Ploské, 044 44, SK 460530752 21,56
08.02.2012 2311014992 mpv NZ X3130/2/2007/Seniakovce/Gr Dancák Andrej, Ploské 9, Ploské, 044 44, SK 411110126 21,56
08.02.2012 2311014993 mpv NZ X3130/4/2007/Seniakovce/Gr Poláková Ľudmila, Moldavská 25, Košice, 040 11, SK 335310774 21,56
08.02.2012 2311014994 mpv NZ X3130/5/2007/Seniakovce/Gr Mrasková Monika, Košická Polianka 79, Košická Polianka, 044 41, SK 6256296772 21,56
08.02.2012 2311014995 mpv NZ 3130/001/2006 Lem Orlovský Vladimír, Švábska 6722/35, Prešov, 080 05, SK 480801725 101,97
08.02.2012 2311014996 mpv NZ X3130/001/2007/Lemešany/028/GR Sabolová Andrea, Helsinská 9, Košice, 040 13, SK 7359168773 376,85