Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2012 | 2212006004 | 4500018085 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 97,20 | ||
| 06.07.2012 | 2212006050 | 4500018175 | GAMIN SK, s.r.o., Novoť 153, Novoť, 029 55, SK | 36427535 | 118,40 | ||
| 06.07.2012 | 2212006106 | 4500018425 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 245,91 | ||
| 06.07.2012 | 2212006108 | 4500017826 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 106,22 | ||
| 06.07.2012 | 2212006110 | 4500019263 | Richard Horváth - AUTONOVA, CSL.Parašutistov 25, Bratislava, 830 00, SK | 32137699 | 431,20 | ||
| 06.07.2012 | 2212006111 | 4500019387 | OBORIL Peter, Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 | ||
| 06.07.2012 | 2212006113 | 4500019347 | Ing. Ľuboš Baluska BALU, V. Clementisa 56, Trnava, 917 01, SK | 30971756 | 99,27 | ||
| 06.07.2012 | 2212006116 | 4500019183 | Pneu Comp,s.r.o., Nám.Hrdinov 8, Nové Zámky, 940 01, SK | 36527696 | 112,00 | ||
| 06.07.2012 | 2212006119 | 4500019292 | MLZ plus, s.r.o., Krakovská 7, Ivanka pri Nitre, 951 12, SK | 36564991 | 473,00 | ||
| 06.07.2012 | 2212006121 | 4500019420 | SIGMA PUMPY SK, s.r.o., Trenčianska 29/1887, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 36312509 | 220,49 |