Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2012 | 2212006006 | 4500019187 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,040,80 | ||
| 06.07.2012 | 2212005977 | 4500019328 | Holcim (Slovensko) a.s., Rohožník, Rohožník, 906 38, SK | 00214973 | 687,75 | ||
| 06.07.2012 | 2212005979 | 4500017172 | Slovakia Online s.r.o., Sabinovská 14, Bratislava, 821 02, SK | 31402445 | 660,56 | ||
| 06.07.2012 | 2212005980 | 4500017696 | Zuzana Tarnociová - T.T. SERVIS, Letecká 2, Sliač, 962 31, SK | 33305102 | 75,94 | ||
| 06.07.2012 | 2212005981 | 4500019052 | AUSTRO SERVIS s.r.o., Partizánska 385/52, Kalinovo, 985 01, SK | 45412111 | 78,50 | ||
| 06.07.2012 | 2212005982 | 4500019352 | D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 35799161 | 2,628,72 | ||
| 06.07.2012 | 2212005983 | 4500017838 | Alžbeta Časná, STK, Svätolukova 43, Senec, 903 01, SK | 31112684 | 46,67 | ||
| 06.07.2012 | 2212005984 | 4500018296 | Dušan Kralovič - EL MONT, Kapitulská 17, Trnava, 917 01, SK | 18028730 | 1,577,00 | ||
| 06.07.2012 | 2212005986 | 4500019165 | Alžbeta Šibíková - ELEKTRO-HAL, Bulharská 37/C, Trnava, 917 00, SK | 33206775 | 369,09 | ||
| 06.07.2012 | 2212005988 | 4500019251 | MERKUR SLOVAKIA S.R.O., NÁMESTIE MIERU 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 165,58 |