Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.08.2025 2225007914 Likvidácia odpadu 07/25 4500257063 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 187,42
01.08.2025 2225007915 ND na vozidlá, mazivá 4500258128 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 596,24
01.08.2025 2225007916 Likvidácia odpadu 07/25 4500257063 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 157,12
01.08.2025 2225007917 Pracovné náradie 4500258071 VODOCENTRUM spol. s. r. o., Zlatovská 32, Trenčín, 911 01, SK 34138200 132,00
01.08.2025 2225007918 ND na vozidlá 4500256419 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 766,00
01.08.2025 2225007919 Školenie zváračov 4500256168 CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK 36459852 170,73
01.08.2025 2225007920 ND na vozidlá, materiál 4500257455 P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK 44399804 337,31
01.08.2025 2225007921 osobné hyg. prostriedky ZM/2023/0183 4500257730 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 207,00
01.08.2025 2225007922 ND na vozidlá 4500257970 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 311,97
01.08.2025 2225007923 Pranie a žehlenie 07/2025 4500257033 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 194,50