Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.12.2024 2224014150 tonery ZM/2023/0098 4500246238 CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK 35891866 980,00
03.12.2024 2224014151 Tonery 4500247123 CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK 35891866 1,886,50
03.12.2024 2224014152 Tonery ZM/2023/0098 4500246497 CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK 35891866 7,780,00
03.12.2024 2224014153 STK BL500UN 4500232217 DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK 31324797 66,00
03.12.2024 2224014154 právne služby 11/2024 4500248295 GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK 35951125 3,930,00
03.12.2024 2224014156 právne služby 11/2024 ZM/2017/0181 4500248277 GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK 35951125 6,540,00
03.12.2024 2224014157 právne služby 11/2024 ZM/2017/0181 4500248288 GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK 35951125 2,820,00
03.12.2024 2224014158 právne služby 11/2024 ZM/2017/0181 4500248291 GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK 35951125 2,850,00
03.12.2024 2224014159 právne služby 11/2024 ZM/2022/0192 4500248283 GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK 35951125 3,930,00
03.12.2024 2224014011 odber, rozbor vzorky odpadovej vody 4500246302 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 194,09