Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.12.2024 2224014150 tonery ZM/2023/0098 4500246238 CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK 35891866 980,00
03.12.2024 2224014151 Tonery 4500247123 CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK 35891866 1,886,50
03.12.2024 2224014152 Tonery ZM/2023/0098 4500246497 CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK 35891866 7,780,00
03.12.2024 2224014153 STK BL500UN 4500232217 DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK 31324797 66,00
03.12.2024 2224014154 právne služby 11/2024 4500248295 GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK 35951125 3,930,00
03.12.2024 2224014156 právne služby 11/2024 ZM/2017/0181 4500248277 GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK 35951125 6,540,00
03.12.2024 2224014157 právne služby 11/2024 ZM/2017/0181 4500248288 GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK 35951125 2,820,00
03.12.2024 2224014158 právne služby 11/2024 ZM/2017/0181 4500248291 GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK 35951125 2,850,00
03.12.2024 2224014159 právne služby 11/2024 ZM/2022/0192 4500248283 GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK 35951125 3,930,00
03.12.2024 2224014011 odber, rozbor vzorky odpadovej vody 4500246302 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 194,09