Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2026 | 2226006682 | ND na vozidlá | 4500272167 | HYDREX Bratislava s. r. o., Haydnová 19, Bratislava, 811 02, SK | 53111877 | 1,155,54 | |
| 15.06.2026 | 2226006683 | ND na vozidlá, mazivá | 4500272401 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 500,71 | |
| 15.06.2026 | 2226006684 | RFID neprepisovateľný čip | 4500272391 | Samuel Kirchner - SAKI, Varšavská 2497/29, Košice-Sídlisko Ťahanovce, 040 13, SK | 53553365 | 75,00 | |
| 15.06.2026 | 2226006685 | Nájom-hyg.zariadenia | 4500265071 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 59,89 | |
| 15.06.2026 | 2226006686 | ND na vozidlá | 4500272364 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 241,14 | |
| 15.06.2026 | 2226006687 | OOPP | 4500270667 | LEMI BB s.r.o., Horná Mičiná 301, Horná Mičiná, 974 01, SK | 45724148 | 9,862,60 | |
| 15.06.2026 | 2226006688 | ND na vozidlá | 4500272573 | ASL-Tech s.r.o., Vígľaš, Pstruša 820, Detva, 962 12, SK | 36756261 | 960,00 | |
| 15.06.2026 | 2226006689 | Elektróda | 4500272200 | TradeMedical, a.s., Fraňa Mojtu 1, Nitra, 949 01, SK | 50822098 | 100,00 | |
| 15.06.2026 | 2226006690 | Pracovné náradie a elektroinš. materiál | 4500271866 | Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 822,48 | |
| 15.06.2026 | 2226006691 | Likvidácia odpadu | 4500264968 | Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK | 31578861 | 49,50 |