Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2026 | 2226002548 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 61,353,79 | |
| 12.03.2026 | 2326003834 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/03972 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 185,32 | |
| 12.03.2026 | 2226002549 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 70,380,83 | |
| 12.03.2026 | 2326003835 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/03973 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 60,80 | |
| 12.03.2026 | 2226002562 | Kliprám | 4500267866 | Papírenské zboží s.r.o., Plucárna 3919/11, HODONÍN 1, 695 01, CZ | 47900865 | 42,90 | |
| 12.03.2026 | 2326003836 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/03974 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 29,68 | |
| 12.03.2026 | 2226002563 | Konektor | 4500267875 | PAWEŁ CEBULAK, TADEUSZA KOŚCIUSZKI 78, ŁAŃCUT, 37-100, PL | 8151750134 | 45,15 | |
| 12.03.2026 | 2326003837 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/03975 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 84,25 | |
| 12.03.2026 | 2326003838 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/03976 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 258,89 | |
| 12.03.2026 | 2326003871 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/03687 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 621,32 |