Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2025 | 2225011382 | Pneuservisné práce | 4500262087 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 01, SK | 45960470 | 65,93 | |
| 28.10.2025 | 2225011308 | Betón | 4500261363 | Stavivá Trenčín s.r.o., Kasárenská 361, Trenčín, 911 05, SK | 36303721 | 143,52 | |
| 28.10.2025 | 2225011309 | Betón | 4500261366 | Stavivá Trenčín s.r.o., Kasárenská 361, Trenčín, 911 05, SK | 36303721 | 150,12 | |
| 28.10.2025 | 2225011310 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500261586 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 801,11 | |
| 28.10.2025 | 2225011311 | ND na vozidlá | 4500261825 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 948,88 | |
| 28.10.2025 | 2225011312 | Pneuservisné práce 10/2025 | 4500261450 | PNEU-AGRE s.r.o., Trenčianske Stankovce 3012, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK | 36308048 | 895,20 | |
| 28.10.2025 | 2225011313 | Oprava mulčovača | 4500261418 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 980,00 | |
| 28.10.2025 | 2225011314 | Znalecký posudok BA780PG | 4500261071 | Avocare s.r.o., Horný Šianec 246/18, Trenčín, 911 01, SK | 47592028 | 150,00 | |
| 28.10.2025 | 2225011315 | Znalecký posudok BA954LK | 4500261071 | Avocare s.r.o., Horný Šianec 246/18, Trenčín, 911 01, SK | 47592028 | 180,00 | |
| 28.10.2025 | 2225011316 | oprava stroja FARMLIFT | 4500260845 | Agrokov, spol. s r.o., Záhradná 15, Pezinok, 902 01, SK | 46334831 | 1,176,98 |