Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
29.04.2025 2225004393 ND na krovinorezy 4500254473 Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK 14066262 311,80
29.04.2025 2225004394 Silon 4500254447 Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK 14066262 678,95
29.04.2025 2225004395 Pracovné náradie 4500254486 Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK 14066262 891,87
29.04.2025 2225004396 údržba trafostanice 4500253278 Ján Horváth - HJ elektro, Leninová 63/85, Veľké Úľany, 925 22, SK 40216888 870,00
29.04.2025 2225004397 oprava vozovky R1 4500253871 VIA SERVIS, s.r.o., Voznica 1, Voznica, 966 81, SK 31574971 2,058,40
29.04.2025 2225004398 OOPP 4500254175 PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK 46421386 2,455,20
29.04.2025 2225004399 Spotrebný, spojovací materiál 4500254518 REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK 47612681 396,77
29.04.2025 2225004400 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500253932 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 532,05
29.04.2025 2225004401 OOPP 4500253637 PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK 46421386 990,20
29.04.2025 2225004402 Elektroinštalačný materiál 4500254361 ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK 47787881 70,59