Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2025 | 2225011371 | ND na vozidlá | 4500261246 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 459,40 | |
| 28.10.2025 | 2225011372 | Ložisko | 4500261544 | PRETTY Trading, spol. s r.o., Cesta mládeže 18, Malacky, 901 01, SK | 31331700 | 259,20 | |
| 28.10.2025 | 2225011373 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500261660 | Metiron, spol. s r.o., Brezová 2, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 424,03 | |
| 28.10.2025 | 2225011374 | ND na opravu kosačky | 4500261537 | Metiron, spol. s r.o., Brezová 2, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 496,20 | |
| 28.10.2025 | 2225011375 | Servis výdajníka vody | 4500258884 | MARLUS Group,s.r.o., Za kaštieľom 1, Nitra, 949 01, SK | 31411304 | 180,00 | |
| 28.10.2025 | 2225011376 | Právne služby 10/2025 | ZM/2017/0233 | 4500262943 | GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 35951125 | 2,310,00 |
| 28.10.2025 | 2225011378 | Školenie | ZM/2024/0284 | 4500251909 | PRO EDUCATION International LANGUAG EDUCATION & CONSULTING CENTRE s.r.o, Saratovská 26/A, Bratislava, 841 02, SK | 35730111 | 962,00 |
| 28.10.2025 | 2225011379 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500261928 | AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o, Partizánska 7/4, Žarnovica, 966 81, SK | 45860564 | 489,20 | |
| 28.10.2025 | 2225011380 | ND na vozidlá, mazivá | 4500261673 | ICEL s.r.o., Vieska 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 363,50 | |
| 28.10.2025 | 2225011381 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500261904 | Perfect Colour s.r.o., Pod Donátom 898/18, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 46070591 | 266,75 |