Faktúry

Invoice delivery date	Identification data of the invoice	Description of the ordered performance	Identification of the contract	Order identification	Name of supplier	ID number of the supplier	Amount in EUR without VAT
20.11.2024	2224013425	Kancelárska stolička	ET/2023/0037	4500245810	ALEZA INTERIER, s.r.o., Na Grunte 5A, Bratislava, 831 52, SK	36740870	202,00
20.11.2024	2224013426	STK vozidiel 11/24		4500232217	DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK	31324797	330,00
20.11.2024	2224013421	oprava BL082RN		4500245551	Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK	50310801	682,42
20.11.2024	2224013422	TK BL876IP opak.		4500247762	DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK	31324797	16,67
20.11.2024	2224013423	pneuservis vozidiel	ET/2024/0001	4500245292	A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK	31560270	1,360,00
20.11.2024	2224013425	Kancelárska stolička	ET/2023/0037	4500245810	ALEZA INTERIER, s.r.o., Na Grunte 5A, Bratislava, 831 52, SK	36740870	202,00
20.11.2024	2224013426	STK vozidiel 11/24		4500232217	DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK	31324797	330,00
20.11.2024	2124000809	Zmluva na vypracovanie DSP, Oznámenia 8a, DP, výkon AD a výkon KD pre stavbu R2 Šaca – Košické Oľšany, I. a II. úsek	ZM/2017/0199		VALBEK SK, spol. s r.o., Eurovea Central 1, Pribinova 4, Bratislava, 811 09, SK	17314569	178,725,20
20.11.2024	2124000810	SO 650	75235/2024		Profi - NETWORK, s.r.o., Súvoz 738/1, Trenčín, 911 01, SK	36299448	48,031,00
20.11.2024	2124000807	Kúpne zmluvy	65921/KZ-014/2024/Oščadnica/1638/SO041-00/RumDa		ENZA, s.r.o., Májová 1098, Čadca, 022 01, SK	36375918	18,00

‹
1
2
...
470
471
472
473
474
475
476
...
25176
25177
›