Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2025 | 2225008745 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500259072 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 94,49 |
| 22.08.2025 | 2225008746 | PHM, poplatok za kartu | ZM/2011/0402 | 4500258818 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 128,03 |
| 22.08.2025 | 2225008747 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500258832 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 118,37 |
| 22.08.2025 | 2225008748 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500258823 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 774,88 |
| 22.08.2025 | 2225008749 | preskúšanie OOPP | 4500257914 | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47, SK | 36442151 | 754,40 | |
| 22.08.2025 | 2225008751 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500258374 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 972,00 |
| 22.08.2025 | 2225008752 | servis tunela Bôrik, Lučivná | ZM/2025/0567 | 4500256818 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 29,957,51 |
| 22.08.2025 | 2225008753 | Pracovné rukavice | 4500258509 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 94,20 | |
| 22.08.2025 | 2225008754 | Technická kontrola postrekovača | 4500258841 | OBTULOWICZ, s.r.o., Kukučínova 204, Nižná, 027 43, SK | 31589626 | 780,00 | |
| 22.08.2025 | 2225008755 | Zneškodnenie odpadu 8/2025 | ZML/381/2010 | 4500258796 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 638,01 |