Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
05.11.2024 2224012584 odstraňovanie výtlkov 10/2024 ZM/2024/0435 4500244204 BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK 30228247 10,476,00
05.11.2024 2224012585 ND na vozidlá 4500245923 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 998,97
05.11.2024 2224012586 servis BL632IO 4500245908 Vladimír Tomčányi - AB, Úzka 1, pobočka Galanta 1, Galanta, 924 01, SK 30954771 205,00
05.11.2024 2224012587 Pracovné náradie 4500245964 Stahlmann s.r.o., Nábrežná 79, Nové Zámky, 940 57, SK 46946918 533,17
05.11.2024 2224012588 Opakované školenia 4500244564 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 935,00
05.11.2024 2224012589 školenie AOP pilčík 4500243386 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 160,00
05.11.2024 2224012590 školenie vodičov 4500244565 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 1,180,00
05.11.2024 2224012591 pranie, žehlenie OOPP 10/24 4500245709 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 137,20
05.11.2024 2224012592 ND na vozidlá 4500244731 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 968,18
05.11.2024 2224012547 Zmluva - Dodávka zemného plynu pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0266 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 22,299,18