Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
14.04.2026 2226003851 Strážna služba 03/2026 ZM/2023/0083 4500264127 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 4,291,20
14.04.2026 2226003852 Strážna služba 03/2026 ZM/2023/0083 4500264126 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 4,291,20
14.04.2026 2226003853 ND na vozidlá 4500269137 KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK 17639727 943,00
14.04.2026 2226003854 oprava BAZA159 4500269140 ESWT SK, s.r.o., Školská 3283/1A, Čadca, 022 01, SK 46606637 89,00
14.04.2026 2226003855 vývoz, likvidácia odpadovej vody 4500268276 PRO Drive, s. r. o., Liptovská Osada 626, Liptovská Osada, 034 73, SK 47162961 226,50
14.04.2026 2226003856 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500269118 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 242,50
14.04.2026 2226003866 servis, oprava centrály 4500269468 Provide s.r.o., Jegenešská 5, Bratislava, 821 06, SK 35933861 218,57
14.04.2026 2226003867 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500268050 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 531,01
14.04.2026 2226003868 Oprava BT867CX 4500268933 KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK 50401815 4,280,00
14.04.2026 2226003869 Pečiatková farba 4500269426 Activa Slovakia s.r.o., Štúrova 13, Bratislava, 814 99, SK 35787180 38,70