Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 | 2226006630 | Kancelársky materiál | 4500272328 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 117,30 | |
| 12.06.2026 | 2226006631 | Monitoring médií 05/26 | 4500258751 | Slovakia Online s.r.o., Ševčenkova 34, Bratislava, 851 01, SK | 31402445 | 614,00 | |
| 12.06.2026 | 2226006632 | Valorizačný index za 3. - 4.Q.2025 | ZM/2025/0023 | 4500272795 | Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 157,984,58 |
| 12.06.2026 | 2226006633 | Výmena mostných záverov | ZM/2025/0034 | 4500270757 | littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK | 44768575 | 5,277,20 |
| 12.06.2026 | 2226006634 | ND na vozidlá | 4500272283 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Galvaniho 17A, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 855,87 | |
| 12.06.2026 | 2226006635 | servis BT050IA | 4500271925 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 976,25 | |
| 12.06.2026 | 2226006636 | servis BL095SI | 4500271928 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 292,86 | |
| 12.06.2026 | 2226006637 | servis BT597CM | 4500271923 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 1,704,00 | |
| 12.06.2026 | 2226006638 | servis tunela Šibenik 6/26 | ZM/2025/0740 | 4500270176 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 17,252,07 |
| 12.06.2026 | 2226006639 | servis tunela Šibenik 6/26 | ZM/2025/0740 | 4500270177 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 17,256,58 |