Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2026 | 2226003851 | Strážna služba 03/2026 | ZM/2023/0083 | 4500264127 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 4,291,20 |
| 14.04.2026 | 2226003852 | Strážna služba 03/2026 | ZM/2023/0083 | 4500264126 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 4,291,20 |
| 14.04.2026 | 2226003853 | ND na vozidlá | 4500269137 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 943,00 | |
| 14.04.2026 | 2226003854 | oprava BAZA159 | 4500269140 | ESWT SK, s.r.o., Školská 3283/1A, Čadca, 022 01, SK | 46606637 | 89,00 | |
| 14.04.2026 | 2226003855 | vývoz, likvidácia odpadovej vody | 4500268276 | PRO Drive, s. r. o., Liptovská Osada 626, Liptovská Osada, 034 73, SK | 47162961 | 226,50 | |
| 14.04.2026 | 2226003856 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500269118 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 242,50 |
| 14.04.2026 | 2226003866 | servis, oprava centrály | 4500269468 | Provide s.r.o., Jegenešská 5, Bratislava, 821 06, SK | 35933861 | 218,57 | |
| 14.04.2026 | 2226003867 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500268050 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 531,01 |
| 14.04.2026 | 2226003868 | Oprava BT867CX | 4500268933 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 4,280,00 | |
| 14.04.2026 | 2226003869 | Pečiatková farba | 4500269426 | Activa Slovakia s.r.o., Štúrova 13, Bratislava, 814 99, SK | 35787180 | 38,70 |