Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.10.2024 2224012339 ND na vozidlá 4500245024 Michal Hruška - MET AGRO, Kočín 100, Kočín-Lančár, 922 04, SK 35242574 947,00
31.10.2024 2224012340 Oprava tlmiča nárazov 10/24 4500239410 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 3,235,60
31.10.2024 2224012341 Naviják, vrták 4500244787 REVITAL - SK s.r.o., Partizánska 655/2A, Halič, 985 11, SK 47519401 336,81
31.10.2024 2224012342 Oprava tlmiča nárazov na R1 10/24 ZM/2024/0228 4500239448 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 1,391,52
31.10.2024 2224012343 Oprava tlmiča nárazov na R1 10/24 ZM/2024/0228 4500239383 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 1,641,52
31.10.2024 2224012344 ND na vozidlá 4500245785 Jana Cehelníková - právny nástupca Ing. Pavel Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 05, SK 34510915 382,60
31.10.2024 2224012345 Materiál na opravu 4500245729 HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK 36699420 285,05
31.10.2024 2224012346 Osob.hygie.a zdr.mat ZM/2023/0183 4500245175 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 117,65
31.10.2024 2224012347 Oprava tlmiča nárazov na R1 10/24 ZM/2024/0228 4500237942 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 6,800,00
31.10.2024 2224012348 Potreby os. hygieny ZM/2023/0183 4500245394 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 747,35