Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.10.2024 2224012357 Výmena elektrického rozvádzača 4500244754 Roman Ramšík, Podzámčok 199, Podzámčok, 962 61, SK 44757280 783,70
31.10.2024 2224012358 oprava a údržba nák. mot. vozidiel 4500245180 TOP PNEUSERVIS spol. s r.o., Jiráskova cesta 12, Lučenec, 984 01, SK 36633909 345,81
31.10.2024 2224012359 Oprava tlmiča nárazov na R1 10/24 4500237938 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 8,385,60
31.10.2024 2224012360 servis plynových zar. 4500245324 TZB PRO SERVIS s.r.o., Bratislavská 47/59, Galanta, 924 01, SK 44082487 545,00
31.10.2024 2224012361 Náhradné diely 4500245100 STABO, s.r.o., Dunajská 1, Bratislava, 811 08, SK 31620582 6,196,05
31.10.2024 2224012362 Plexisklo 4500243911 BAPO DETVA s.r.o., Stožok 314, Stožok, 962 12, SK 44012985 320,00
31.10.2024 2224012363 sústružnícké práce 4500245207 Miroslav Bohunický, Križovany nad Dudváhom 522, Križovany nad Dudváhom, 919 24, SK 35177217 600,00
31.10.2024 2224012364 školenie zamestnancov 4500244778 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 976,00
31.10.2024 2224012365 Periodické školenie zam. 4500244781 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 755,50
31.10.2024 2224012366 Nájom hygienického zariadenia 4500232348 CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK 31411045 63,00