Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.10.2024 2224012389 revízia ČOV TOPAS 30 4500244334 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, Veľký Slavkov, 059 91, SK 31714030 313,50
31.10.2024 2224012399 opravy vozoviek KE a R4 ZM/2023/0312 4500237716 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 1,113,00
31.10.2024 2224012400 oprava vozovky KE a R4 10/24 ZM/2023/0312 4500237712 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 34,101,90
31.10.2024 2224012401 oprava vozovky KE a R4 10/24 4500232868 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 221,700,72
31.10.2024 2224012402 oprava vozovky KE a R4 10/24 4500232869 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 232,345,14
31.10.2024 2224012403 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500245604 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 477,50
31.10.2024 2224012404 oprava vozovky KE a R4 10/24 ZM/2023/0312 4500232867 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 210,977,73
31.10.2024 2224012405 servis BT903AT 4500245567 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 598,00
31.10.2024 2224012407 servis BT393HG 4500245572 AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, Bratislava, 851 04, SK 35728311 489,91
31.10.2024 2224012408 servis BL322PG 4500245571 Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK 50729454 68,84