Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.10.2024 2224012416 Stavebný, hutný materiál 4500245662 MASTREND, s.r.o., Poľná 5626, Malacky, 901 01, SK 51453631 736,94
31.10.2024 2224012317 Valorizačný index za r. 2023 ZM/2023/0316 4500224494 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 -190,51
31.10.2024 2224012417 elektroinštalačný materiál 4500245663 FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK 51667924 994,54
31.10.2024 2224012319 Valorizačný index za r. 2023 ZM/2023/0316 4500226900 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 -84,67
31.10.2024 2224012418 oprava BL728RY PU 4500238359 IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, Bratislava, 851 04, SK 35731851 987,38
31.10.2024 2224012321 Valorizačný index za r. 2023 ZM/2023/0316 4500226675 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 -211,68
31.10.2024 2224012419 výroba pečiatok 4500245485 Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK 11648783 50,58
31.10.2024 2224012322 Valorizačný index za r. 2023 ZM/2023/0316 4500228018 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 -84,67
31.10.2024 2224012420 oprava čerpadiel 4500245182 Štefan Braun, Trnovec nad Váhom 806, Trnovec nad Váhom, 925 71, SK 32352689 3,399,00
31.10.2024 2224012382 Justičná Revue 2025 4500245185 Wolters Kluwer SR s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava, 821 09, SK 31348262 163,50