Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.10.2024 2224012138 Revízie požiarnych zariadení ZM/2023/0471 4500244502 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 574,00
28.10.2024 2224012139 Denník disp. služby 2024/2025 4500244195 POLYPRESS LEVOČA s.r.o., Mäsiarska 28, Levoča, 054 01, SK 17084903 78,00
28.10.2024 2224012140 ročný servis kotlov 4500242685 Denis Ledecký D.L.PLYN, Gorazdova 1719/5, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 47042036 263,06
28.10.2024 2224012141 servis BL546US 4500245472 MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK 35733209 771,18
28.10.2024 2224012142 ročná prehliadka BL552ZG 4500245095 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 247,80
28.10.2024 2224012143 PSP BT351AM 4500244953 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 1,024,66
28.10.2024 2224012144 elektroinštalačný materiál 4500245589 MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31563694 99,87
28.10.2024 2224012145 ND na vozidlá 4500244553 VF HYDRAULICS, s.r.o., Družstevná 6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 47335998 974,00
28.10.2024 2224012146 spojovací, spotrebný materiál 4500245591 SIGPUMP s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 46703667 267,47
28.10.2024 2224012147 oprava tlmiča nárazov na D1 ZM/2024/0228 4500237808 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 5,492,00