Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.10.2024 2224012170 mazivá, autopotreby 4500245475 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 956,52
28.10.2024 2224012171 školenie zamestnancov 4500244772 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 102,00
28.10.2024 2224012172 servis BL806ER 4500245208 HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK 35900008 969,20
28.10.2024 2224012174 nemrznúca zmes 4500244937 EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK 36536474 196,00
28.10.2024 2224012175 štvrťročná kontrola EPS 10/24 4500231699 ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK 35839465 94,88
28.10.2024 2224012176 Deratizačné služby 10/24 ZM/2023/0415 4500243719 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 32,42
28.10.2024 2224012177 Deratizačné služby 10/24 ZM/2023/0416 4500243886 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 302,60
28.10.2024 2224012178 Deratizačné služby 10/24 ZM/2023/0416 4500243836 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 349,69
28.10.2024 2224012179 Deratizačné služby 10/24 ZM/2023/0416 4500243779 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 374,10
28.10.2024 2224012180 Deratizačné služby 10/24 ZM/2023/0415 4500244767 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 227,38