Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
25.10.2024 2224012098 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500244864 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 255,27
25.10.2024 2224012099 Pneumatiky 4500245325 Ján Dovina - JADO, Nebojsa 84, Galanta, 924 01, SK 40219615 984,00
25.10.2024 2224012100 spojovací, spotrebný materiál 4500245555 HYDRATECH s.r.o., Bratislavská 59/60, Galanta, 924 01, SK 36267091 888,26
25.10.2024 2224012101 Plastový sud, kliešte na odpadky 4500245320 STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK 46604049 305,00
25.10.2024 2224012102 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500244736 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 1,379,04
25.10.2024 2224012103 hygienický, čistiaci materiál ZM/2023/0183 4500244728 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 1,045,96
25.10.2024 2224012104 Náhradné diely 4500245332 Peter Ormandík autosúčiastky, Gáň 35, Gáň, 924 01, SK 34647929 999,00
25.10.2024 2224012105 oprava tlmiča nárazov na D1 ZM/2024/0228 4500239355 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 7,069,76
25.10.2024 2224012106 oprava tlmiča nárazov na D1 ZM/2024/0228 4500239379 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 19,654,56
25.10.2024 2224012107 Oprava tlmiča nárazov na R1 ZM/2024/0228 4500242528 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 19,174,00