Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2025 | 2225007965 | Oprava AA065LT | 4500257418 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 83,01 | |
| 04.08.2025 | 2225007966 | Oprava a údržba strojov | 4500257804 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 588,00 | |
| 04.08.2025 | 2225007967 | Elektroinštalačný materiál | 4500257364 | ELWORK, s. r. o., Kollárova 53, Martin, 036 01, SK | 52317374 | 222,78 | |
| 04.08.2025 | 2225007968 | Služby BOZP a OPP - júl 2025. | 4500257612 | MAJOO s.r.o., Hviezdová 1, Trenčín, 911 01, SK | 36713112 | 435,00 | |
| 04.08.2025 | 2125000316 | Zmluva o poskytnutí služby - Koordinátor pre technológiu tunelov a IRSD | ZM/2025/0518 | Profi - NETWORK, s.r.o., Súvoz 738/1, Trenčín, 911 01, SK | 36299448 | 15,215,20 | |
| 04.08.2025 | 2225007969 | Servisná prehliadka | ZM/2024/0126 | 4500257749 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 548,00 |
| 04.08.2025 | 2225007970 | EPS - júl/2025 | 4500249353 | ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK | 35839465 | 94,88 | |
| 04.08.2025 | 2225007971 | ND na vozidlá | ZM/2024/0126 | 4500257750 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 2,380,00 |
| 04.08.2025 | 2225007972 | ND na vozidlá | 4500257584 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 794,04 | |
| 04.08.2025 | 2225007973 | Oprava stroja Reform Metrac | 4500257571 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 1,846,34 |