Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2025 | 2225007955 | Prečistenie kanalizácie | 4500258006 | ELWORK, s. r. o., Kollárova 53, Martin, 036 01, SK | 52317374 | 280,00 | |
| 04.08.2025 | 2225007956 | Stavebný, hutný materiál | 4500257603 | TURIMEX, spol. s r.o., Ď. Langsfelda 170, Sučany, 038 52, SK | 36370223 | 944,76 | |
| 04.08.2025 | 2225007957 | OaÚ nákl.motor.voz. | 4500258012 | Hedin Automotive Prešov s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 211,40 | |
| 04.08.2025 | 2225007958 | Stavebný, hutný materiál | 4500257712 | TURIMEX, spol. s r.o., Ď. Langsfelda 170, Sučany, 038 52, SK | 36370223 | 863,48 | |
| 04.08.2025 | 2225007959 | OOPP obuv, bunda, tričko | 4500257410 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 664,65 | |
| 04.08.2025 | 2225007960 | Nájomné za 07/2025 | ZM/2015/0122 | 4500257149 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 32,896,13 |
| 04.08.2025 | 2225007961 | Servis BL818YF | 4500257866 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 237,91 | |
| 04.08.2025 | 2225007962 | Pneumatiky | 4500257565 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 308,13 | |
| 04.08.2025 | 2225007963 | STK BL948IK | 4500257769 | Martinská STK-EK-KO, s.r.o., Komenského 19, Martin, 036 01, SK | 36375233 | 106,10 | |
| 04.08.2025 | 2225007964 | Podpora TDM G3 | 4500256991 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 3,800,00 |