Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.10.2024 2224011267 Dobropis k fa 4592152849 ZM/2011/0402 4500243496 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 -8,80
08.10.2024 2224011268 Dobropis k fa 4592152852 ZM/2011/0402 4500243709;4500243518 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 -9,63
08.10.2024 2224011269 Dobropis k fa 4592152853 ZM/2011/0402 4500243526 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 -9,58
08.10.2024 2224011270 Dobropis k fa 4592152850 ZM/2011/0402 4500243427 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 -9,48
08.10.2024 2224011454 Oprava ceny ZM/2011/0402 4500243619 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 -8,28
08.10.2024 2124000678 Zmluva na vypracovanie DUR, DSZ, DSP, DP, MPV, IČ a AD na R7 Dunajská Lužná - Holice ZM/2012/0096 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 2,340,00
08.10.2024 2124000680 SK-Štruktúrovaná kabeláž 4500241585 ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK 36056553 9,876,85
08.10.2024 2224011283 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 69,78
07.10.2024 2224011185 Vypracovanie PD DDZ ZM/2022/0297 4500231547 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 4,726,00
07.10.2024 2224011186 vývoz veľkoobjemového kontajnera 4500231417 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 96,30