Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.09.2024 2224010374 OOPP 4500241615 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 7,117,85
19.09.2024 2224010375 OOPP 4500241616 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 9,879,20
19.09.2024 2224010376 servis BL803ZM 4500241730 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 929,33
19.09.2024 2224010379 obnova VDZ ZM/2022/0312 4500242263 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 719,20
19.09.2024 2224010380 údržba R4 Svidník-obchvat 8/24 ZML/37/2010 4500242896 Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK 37936859 193,12
19.09.2024 2224010381 STK na BT530FG 4500243171 CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 36713309 91,25
19.09.2024 2224010382 servis, oprava Kärcher 4500242842 Roman Tinák ml., J. Hollého 449/8, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 45585059 231,10
19.09.2024 2224010383 podpora APV 9/2024 ZM/2018/0147 4500232474 SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36785512 161,00
19.09.2024 2224010384 servis stroja HIDROMEK HMK 4500242715 TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK 36621323 618,90
19.09.2024 2224010385 výmena skla HIDROMEK 4500242994 TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK 36621323 1,300,00