Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.12.2024 2224014363 Likvidácia odpadu 11/24 ZM/2024/0035 4500246915 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 600,00
06.12.2024 2224014364 nastavenie, overenie cestnej váhy 4500246551 TENZONA Slovakia s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK 36286451 1,090,00
05.12.2024 2224014335 Právne služby 12/2024 4500248544 GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK 35951125 1,462,07
05.12.2024 2224014337 Služby webu mytobezhranic.sk 4500246541 Michales Media, s. r. o., Kotrčiná Lúčka 213, Kotrčiná Lúčka, 013 02, SK 44231440 295,00
05.12.2024 2224014338 Produkcia nálepiek AED 4500246326 HI-Reklama, s.r.o., Švabinského 13, Bratislava, 851 01, SK 35895471 2,494,60
05.12.2024 2224014339 Produkcia nálepiek 4500247129 HI-Reklama, s.r.o., Švabinského 13, Bratislava, 851 01, SK 35895471 1,680,00
05.12.2024 2224014173 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 14,025,55
05.12.2024 2224014175 prenájom nebytových priestorov ZM/2023/0323 4500247539 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 6,350,30
05.12.2024 2224014176 Poplatky za strediská 11/24 4500246151 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 8,624,10
05.12.2024 2224014177 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 182,96