Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.11.2025 2225011607 Trubková spojka ZM/2024/0108 4500261530 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,484,80
03.11.2025 2225011608 Stĺpik UE 100 ZM/2024/0108 4500260664 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,824,60
03.11.2025 2225011609 Zvodidlá a bezp. zar. ZM/2024/0108 4500260662 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 336,00
03.11.2025 2225011610 Zvodnica NH4 ZM/2024/0108 4500260666 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,967,50
03.11.2025 2225011611 Stĺpik UE 100 ZM/2024/0108 4500261515 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,824,60
03.11.2025 2225011612 Trubková spojka ZM/2024/0108 4500260730 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,484,80
03.11.2025 2225011613 maliarsky, natieračsky materiál 4500261333 JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK 36235334 599,30
03.11.2025 2225011614 Elektroinštalačný materiál 4500262141 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 300,00
03.11.2025 2225011615 Autopotreby, mazivá 4500262237 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 987,31
03.11.2025 2225011616 školenie zváračov 4500260984 FERRUM LINE, s.r.o., Podtatranského 680, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36371483 232,20