Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.12.2024 2224014794 servis BA685PP 4500248490 AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK 53731883 560,00
13.12.2024 2224014795 oprava BA290VB 4500248522 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 205,00
13.12.2024 2224014796 Vzdelávacie služby 4500247291 EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, Bratislava, 851 05, SK 36287229 272,50
13.12.2024 2224014797 sanácia mosta R1-033 12/24 ZM/2024/0336 4500240763 STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 17317282 220,001,81
13.12.2024 2224014798 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500247862 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 710,62
13.12.2024 2224014799 pneuservis vozidiel 4500248054 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 848,45
13.12.2024 2224014800 výmena poklopu šachty 4500246428 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 754,50
13.12.2024 2224014801 OOPP 4500247411 Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK 34906231 275,01
13.12.2024 2224014802 Bunda zimná pilot 4500247374 Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK 34906231 130,40
13.12.2024 2224014803 pranie, čistenie OOPP 12/24 4500248198 Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK 52824471 63,24