Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.08.2024 2224009513 Stavebný, hutný materiál 4500242145 ŽELEZO STAVEBNINY s.r.o., Holubyho 31, Košice, 040 01, SK 45522855 183,40
30.08.2024 2224009514 servis, oprava BA145PN 4500242455 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 4,729,40
30.08.2024 2224009515 Tonery 4500242331 CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK 35891866 188,40
30.08.2024 2224009516 ND na vozidlá, náradie 4500242374 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 506,76
30.08.2024 2224009517 ND na vozidlá 4500242359 AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK 36204391 76,80
30.08.2024 2224009518 ND na vozidlá, materiál 4500242336 AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK 46276556 417,64
30.08.2024 2224009520 Reklamné predmety 4500242696 VINS s.r.o., Školská 53, Vinosady, 902 01, SK 36414026 247,20
30.08.2024 2224009521 Spojovací, spotr materiál 4500241912 MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK 36653993 40,80
30.08.2024 2224009522 oprava BA952LK 4500242227 TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK 36313696 760,00
30.08.2024 2224009523 Chemikálie 4500241813 websell s. r. o., Macov 281, Macov, 930 32, SK 46876553 620,00