Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2025 | 2225001722 | ND na vozidlá | 4500251320 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o., Hlavná 1893, Vráble, 952 01, SK | 31427855 | 92,16 | |
| 27.02.2025 | 2225001723 | OOPP | 4500250773 | UNIONTEX TRADE, spol. s r.o., Kubranská 8, Trenčín, 911 01, SK | 34117598 | 483,30 | |
| 27.02.2025 | 2225001724 | ND na vozidlá | 4500251563 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 882,17 | |
| 27.02.2025 | 2225001725 | maliarsky, spotrebný materiál | 4500251497 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 965,19 | |
| 27.02.2025 | 2225001726 | servisná prehliadka BT581EK | 4500251658 | Todos Trenčín, s.r.o., Panónska cesta 45A, Bratislava, 851 04, SK | 55916066 | 368,58 | |
| 27.02.2025 | 2225001727 | ND na vozidlá | 4500251501 | LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK | 31596061 | 915,58 | |
| 27.02.2025 | 2225001728 | Plynové vzpery | 4500250813 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 232,80 | |
| 27.02.2025 | 2225001729 | Pneuservisné práce | 4500250706 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 429,65 | |
| 27.02.2025 | 2225001730 | ND na vozidlá | 4500251212 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 4,571,62 | |
| 27.02.2025 | 2225001731 | STK na vozidlách 02/25 | 4500250509 | JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK | 45464162 | 435,77 |