Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2025 | 2225001742 | Diagnostika kalového čerpadla | 4500250483 | Čerpadlá Tatry, s.r.o., Partizánska 688, Poprad, 058 01, SK | 36514977 | 60,00 | |
| 27.02.2025 | 2225001743 | Elektroinštalačný materiál | 4500251533 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 358,54 | |
| 27.02.2025 | 2225001744 | PSP BT477CO | 4500250799 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 2,884,31 | |
| 27.02.2025 | 2225001745 | Hydromotor | 4500251545 | HARPEX s.r.o., Košická 804/9, Drienov, 082 04, SK | 48060925 | 213,01 | |
| 27.02.2025 | 2225001746 | údržba, oprava L626CP | 4500250378 | Hedin Automotive Banská Bystrica s., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 2,643,37 | |
| 27.02.2025 | 2225001747 | ND na radlicu | 4500250925 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,512,06 | |
| 27.02.2025 | 2225001748 | odrážacia guma na hojdačky | 4500251146 | Oto Meheš - Mars, Orlové 166, Považská Bystrica, 017 01, SK | 10878131 | 279,10 | |
| 27.02.2025 | 2225001749 | revízia plynovej kotolne | 4500250275 | REVIPLYN s.r.o., Hlavná 11, Prešov, 080 01, SK | 50211391 | 220,00 | |
| 27.02.2025 | 2225001750 | servis BT623FB | 4500251696 | AUTOCENTRUM BYSTRIANSKY, s.r.o., A. Jiráska 2945/2, Lučenec, 984 01, SK | 31641377 | 183,46 | |
| 27.02.2025 | 2225001751 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500251358 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 117,87 |