Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2025 | 2225001773 | nájom kontajnera, odvoz odpadu | 4500249663 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 47,00 | |
| 27.02.2025 | 2225001774 | servis BL911JP | 4500251386 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 255,83 | |
| 27.02.2025 | 2225001775 | eStravenky, Karta fpoho 2/25 | ZM/2022/0511 | 4500248788 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 2,420,32 |
| 27.02.2025 | 2225001776 | Letenky Madrid | 4500251798 | WINGS s.r.o., Františkánske námestie 3, Bratislava, 811 01, SK | 31365698 | 335,00 | |
| 27.02.2025 | 2225001777 | eStravenky, Karta fpoho 2/25 | ZM/2022/0511 | 4500248788 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 35,085,28 |
| 27.02.2025 | 2225001779 | STK vozidiel 02/2025 | 4500250226 | Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 17605938 | 275,61 | |
| 27.02.2025 | 2225001780 | Pneuservisné práce | 4500251634 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 175,97 | |
| 26.02.2025 | 2225001643 | Pracovné náradie | 4500246213 | Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK | 31344445 | 985,38 | |
| 26.02.2025 | 2325001084 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2025/01234 | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | 1,494,22 | |
| 26.02.2025 | 2325001694 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2025/01856 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 2,071,10 |