Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2025 | 2225001752 | Stierače, mazivá | 4500251479 | Vojtech Rácz - VOREX, Ulica Vajanského 2983/21, Lučenec, 984 01, SK | 44414374 | 524,97 | |
| 27.02.2025 | 2225001753 | ND na vozidlá | 4500251185 | Autosúčiastky Nociar, s.r.o., Parný mlyn 3074, Lučenec, 984 01, SK | 46927948 | 576,50 | |
| 27.02.2025 | 2225001755 | oprava BL876IP | 4500251302 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 474,17 | |
| 27.02.2025 | 2225001756 | nastavenie analyzátora dychu | 4500251119 | Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava, 842 55, SK | 30810701 | 231,00 | |
| 27.02.2025 | 2225001757 | oprava, údržba tlačiarne | 4500249951 | Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31590128 | 957,20 | |
| 27.02.2025 | 2225001758 | oprava elektroinštalácie | 4500250893 | PROFI centrum, s.r.o., A. T. Sytnianskeho 1179/6, Banská Štiavnica, 969 01, SK | 36628867 | 4,706,00 | |
| 27.02.2025 | 2225001759 | Termobielizeň | 4500250896 | DSR consulting, s.r.o., Partizánska 154, Tisovec, 980 61, SK | 50451537 | 908,80 | |
| 27.02.2025 | 2225001760 | LED TV | 4500251488 | elektronix, s.r.o., Brehy 390, Nová Baňa, 968 01, SK | 45409129 | 216,26 | |
| 27.02.2025 | 2225001761 | OOPP | 4500250921 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 250,50 | |
| 27.02.2025 | 2225001762 | Kancelársky materiál | ET/2024/0024 | 4500251076 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 228,16 |