Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2025 | 2225001274 | Pneu 225/75 R16C zimná | 4500250663 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 589,44 | |
| 14.02.2025 | 2225001275 | vysávač NT 30/1 príslušenstvo | 4500250302 | CLEANEX CENTRUM s. r. o., Krásno nad Kysucou 2222, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 43891811 | 178,00 | |
| 14.02.2025 | 2225001276 | OOPP | 4500250569 | ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK | 36600377 | 808,92 | |
| 14.02.2025 | 2225001277 | Pneumatika | 4500250532 | Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 46585923 | 456,00 | |
| 14.02.2025 | 2125000048 | Zmluva o dielo - R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča, I. etapa, stavebné práce | ZM/2024/0206 | Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 279,771,66 | |
| 14.02.2025 | 2225001278 | ND na vozidlá | 4500250647 | AGRI CS Slovakia s.r.o., Zlatomoravecká cesta 504, Nitra, 949 01, SK | 31421105 | 444,85 | |
| 14.02.2025 | 2225001279 | ND na vozidlá | 4500250807 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 363,25 | |
| 14.02.2025 | 2225001280 | STK, emisia- vozidlá | 4500250464 | Sekeráková Janka,PhDr.-Autotest, Popradská 27, Levoča, 054 01, SK | 34802452 | 693,50 | |
| 14.02.2025 | 2225001281 | Nápojový kupón | ZM/2024/0026 | 4500250750 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 124,60 |
| 14.02.2025 | 2225001282 | Nápojový kupón | ZM/2024/0026 | 4500250505 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 270,00 |