Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
25.10.2024 2224012090 diagnostika ČOV 4500245025 amedia.sk s.r.o., Oravská Poruba 124, Oravská Poruba, 027 54, SK 47369370 1,800,00
25.10.2024 2224012091 pracovný batoh 4500244871 Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 30666171 4,158,00
25.10.2024 2224012092 OOPP 4500244881 Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 30666171 1,646,81
25.10.2024 2224012093 Termobielizeň 4500244872 Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 30666171 1,787,50
25.10.2024 2224012094 OOPP 4500244878 Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 30666171 1,207,00
25.10.2024 2224012095 OOPP 4500244873 Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 30666171 32,50
25.10.2024 2224012096 opakované školenie zvárača 4500242683 CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK 36459852 840,00
25.10.2024 2224012097 matica, prstenec 4500245012 MEGAbelt SK, s.r.o., Weinova 4, Kežmarok, 060 01, SK 36495212 161,20
25.10.2024 2224012098 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500244864 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 255,27
25.10.2024 2224012099 Pneumatiky 4500245325 Ján Dovina - JADO, Nebojsa 84, Galanta, 924 01, SK 40219615 984,00