Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.10.2024 2224011376 ND na opravu stroja 4500244465 AT Agrotyp, s.r.o., Textilná 32/10, Ružomberok, 034 05, SK 36436810 1,362,06
10.10.2024 2224011377 Stolná nabíjacia skriňa Manhattan 4500242854 MP Comp., s.r.o., Chalúpkova 158/74, Čadca, 022 01, SK 46358935 477,15
10.10.2024 2224011378 Materiál - stav., hutný 4500244045 BauSHOP s.r.o., Široké 688, Široké, 082 37, SK 48008311 50,00
10.10.2024 2224011379 oprava a údržba nák. mot. vozidiel 4500242361 Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK 36458236 475,57
10.10.2024 2224011380 OOPP 4500244563 Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 30666171 703,60
10.10.2024 2224011381 ND na vozidlá 4500244477 AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK 36408905 60,55
10.10.2024 2224011382 Oprava a údržba strojov a mechanizmov 4500244480 K-mont,s.r.o., Vranovská 12474/12, Prešov, 080 06, SK 36450383 148,34
10.10.2024 2224011383 Oprava brány 4500244259 K-mont,s.r.o., Vranovská 12474/12, Prešov, 080 06, SK 36450383 385,15
10.10.2024 2224011394 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 33,067,83
10.10.2024 2224011400 strážna služba 09/2024 ZM/2023/0082 4500238840 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 5,572,80